Gérer la facture d’acompte via eFacture
Pour répondre à une demande légale, la gestion de la facture d’acompte dans la Gestion commerciale prend en compte la déclaration de la TVA lors du règlement de l’acompte…
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Activer le rapprochement d’Avoirs avec des factures en litige
Sortez les factures en litiges et déclarez-les bonnes à payer en les rapprochant d’une facture d’Avoir. Pour cela, activez l’option Associer les avoirs avec des factures en litige valideur. Administration > Données > Catégories de documents…
Modifier le prix de revient d’une facture validée
Le prix de revient des lignes des factures de retour est modifiable même si la facture a été validée. Pour cela : accédez à la liste des documents des ventes (Traitement > Documents des ventes). Affichez la facture de retour validée et affichez la colonne Prix de revient unitaire. Modifiez la valeur du prix de revient.
Annuler une facture validée
Pour annuler une facture : accédez à la liste des factures de ventes (Traitement > Documents des ventes) pour afficher la facture à annuler. Annulez la facture (Fonction Annuler). Dans la fenêtre d’annulation, Renseignez les paramètres de la facture d’annulation et de la nouvelle facture rectificative….
Gérer les factures d’acompte
Retrouvez dans cet article toutes les informations concernant la gestion de la facture d’acompte : le paramétrage, la saisie…
Consulter le suivi d’une facture électronique
La fonction Suivi des factures transmises… vous permet de mettre à jour le e-statut des factures et de consulter leur suivi sur le portail eFacture depuis la Gestion commerciale.
Saisir le n° de facture fournisseur en création de facture
Si vous souhaitez garder trace de ce n°, vous pouvez le reporter au moment de la création de la facture d’achat dans votre gestion commerciale… lire la suite
Saisir le n° de facture fournisseur en création de facture
Lorsque vous recevez une facture d’achat de la part d’un de vos fournisseurs, celle-ci est identifiée dans sa gestion commerciale avec un numéro qui lui est propre.
Solder une facture avec une facture d’avoir
La notion de « bon d’achat » dans l’application vous permet d’utiliser un avoir pour régler une facture en cours.
Saisir une facture d’acompte
Pour saisir un acompte, dans un document des ventes en cours de saisie (en-tête et ligne d’article renseignés), Accédez aux Journaux de saisie (Traitement > Journaux de saisie)…
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